审计项目
立项 · 自动建批 · 制度与佐证智能审阅 · 风险预警 · 发现与整改
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风险点库
新建项目
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审批中
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项目名称
被审计单位
类型
年度
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风险点库
制度审计的风险点字典：行业默认风险点 + 外部发现沉淀，被审阅批次按此比对
返回审计项目
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全部来源级别
A 中央/省级
B 地方/财政
C 部门检查
D 媒体
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已采纳
未采纳
全部行业
风险名称
问题类型
行业
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命中
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编辑项目
导出汇总报告
归档
运行全部批次
① 项目概览
② 审计范围
③ 材料中心
④ 风险预警
⑤ 账务核查
（后续版本）
⑥ 发现与整改
（后续版本）
⑦ 归档留痕
（后续版本）
关键信息
批次进度一览
一条业务线 = 一个审阅批次
进入审计范围
最近动态
取自审计日志（SYS_AuditLog · module=risk_audit）
审计范围
增加条线
已选 0 项
导出所选
批量删除（仅空批次）
批量运行
材料中心
制度依据（REG）/ 执行佐证（EVID）；单文件 ≤ 20MB
刷新
点击选择文件，或把文件拖到此处（上传到上方所选批次）
支持 .docx / .pdf / .txt / .xlsx；选择后自动上传并解析
风险预警
跨批次聚合；筛选用 severity（重大/重要/一般）
导出
批量驳回
批量确认
全部层面
设计层
执行层
两者
全部性质
已确认缺陷
潜在风险
全部严重度
重大
重要
一般
全部状态
待复核
已确认
已驳回
查询
全选本页
已选 0 项
新建审计项目
① 基本信息
项目名称
*
审计年度
*
项目类型
*
选择类型后将自动预填审计范围与重要性建议值，可自行调整
审计期间
~
审计依据
项目组长
项目组
② 被审计对象
与项目一并填写，无需先建档
单位名称
*
统一社会信用代码
单位性质
地区
行业规范
简称
联系人
上级单位
已存在**本人创建的**同名单位将自动沿用其档案，不会重复建档；其他用户的同名单位一律不并入（数据隔离）。
③ 审计范围
*
显示旧编码条线（BL001–BL008，历史编码）
④ 重要性水平
项目级；批次继承，单批可覆盖
建议值
基准类型
基准值（元）
整体重要性 PM（元）
执行重要性 PM2（元）
微小错报阈值 TV（元）
职业判断，随项目快照留痕；硬校验：PM2 ≤ PM、TV ≤ PM2。填 PM 时基准类型与基准值必填。
保存后立即开始智能审阅（后台队列，可离开页面）
材料未上传的批次会跳过运行（不会空跑）。
取消
保存并进入项目
增加条线（增量建批）
此处只列出尚未建批的业务条线；重复增加同一条线不会新增行。
所有业务条线都已建批
取消
确定
设置本批重要性
基准类型
基准值（元）
整体重要性 PM（元）
执行重要性 PM2（元）
微小错报阈值 TV（元）
取消
保存
确认操作
原因
*
取消
确认
材料原文
关闭
预警详情
① 审计结论
② 证据链
③ 复核与整改
整改要求
责任部门
整改期限
复核意见
关闭
驳回
确认并生成整改要求